Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2219016597 | Pracovné náradie | 4500163399 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 1,036,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016598 | oprava a údržba | 4500163401 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 1,548,36 | |
| 16.12.2019 | 2219016599 | bezpečnostná obuv | ZM/2018/0258 | 4500160329 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 787,30 |
| 16.12.2019 | 2219016600 | asfaltová zmes | ZM/2015/0530 | 4500163030 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,951,29 |
| 16.12.2019 | 2219016601 | ND na vozidlá | 4500162110 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 130,83 | |
| 16.12.2019 | 2219016602 | kolo oporného kolesa | 4500163018 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 87,00 | |
| 16.12.2019 | 2219016603 | olej prevod. a snež. fréza | 4500163081 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 67,50 | |
| 16.12.2019 | 2219016608 | OaÚ nákl.motor.voz. | 4500162934 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 349,03 | |
| 16.12.2019 | 2219016609 | Zhodnotenie kalu | ZM/2015/0489 | 4500161988 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 2,862,18 |
| 16.12.2019 | 2219016621 | uťahovačka | 4500163019 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 483,29 |