Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 2219015700 | penetrák U2073,farba V | ZM/2018/0335 | 4500162477 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 298,62 |
| 05.12.2019 | 2219015701 | náradia na radlicu | 4500162475 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,050,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015702 | kadáver | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 645,50 |
| 05.12.2019 | 2219015703 | diagnos.riadiacej jednotky | 4500162713 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 328,70 | |
| 05.12.2019 | 2219015705 | BRIT VULKOAN | 4500162601 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,530,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015710 | prenájom manip.vozíka | 4500157826 | Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o., Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 224,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015712 | demontáž a montáž kamier | 4500162234 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 382,50 | |
| 05.12.2019 | 2219015713 | ND na vozidla | 4500162516 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 94,48 | |
| 05.12.2019 | 2219015714 | výroba a inštalácia dorazov | 4500162664 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 4,775,07 | |
| 05.12.2019 | 2219015717 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500160685 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 509,00 |