Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 2219015720 | staveb.material | 4500163142 | Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 51227151 | 1,142,55 | |
| 05.12.2019 | 2219015723 | stk a emisia vozidiel | 4500161571 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 337,50 | |
| 05.12.2019 | 2219015724 | pružinový akumulátor | 4500161829 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,109,20 | |
| 05.12.2019 | 2219015725 | asfaltová zmes | 4500152308 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 61,11 | |
| 05.12.2019 | 2219015726 | strážna služba | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,499,99 |
| 05.12.2019 | 2219015727 | pramenitá voda AQUA | 4500160881 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 27,50 | |
| 05.12.2019 | 2219015728 | vykonanie úradnej skúšky | 4500162958 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 568,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015731 | náhrad.diely na vozidla | 4500162674 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 197,96 | |
| 05.12.2019 | 2219015733 | odbor.prehliadka,a skúška EPS | ET/2018/0249 | 4500163126 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 365,00 |
| 05.12.2019 | 2219015750 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500162924 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 291,87 |