Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2019 | 2119001507 | kontrola STN | 38903/2019 | ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, Banská Bystrica, 974 11, SK | 31600891 | 6,240,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015698 | betonová zmes vrecová | 4500162634 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 130,57 | |
| 05.12.2019 | 2119001508 | Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD | 72180/2019 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK | 31566391 | 3,850,00 | |
| 05.12.2019 | 2119001509 | Vybudovanie technologickej časti pre čistiace zariadenie | 4500152701 | Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK | 36576361 | 133,479,42 | |
| 05.12.2019 | 2119001529 | Rekonštrukcia vzduchotechniky | 4500160620 | GHD, s. r. o., Komenského 2224/31, Žilina, 010 01, SK | 44645155 | 93,784,69 | |
| 05.12.2019 | 2119001530 | Činnosť asistenta SD | 97756/2019 | N &N - ING s. r. o., Merlotová 8, Bratislava, 831 02, SK | 44938837 | 3,750,00 | |
| 05.12.2019 | 2119001544 | mreže | 4500162412 | HR-8, s. r. o., Galvaniho 12/B, Bratislava, 821 04, SK | 44317719 | 26,494,00 | |
| 05.12.2019 | 2119001665 | svetelný nápis | 4500157905 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 30,160,00 | |
| 05.12.2019 | 2119001672 | Lopata HMK svah. | 4500155972 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 7,160,00 | |
| 05.12.2019 | 2219015699 | náhrad.diely do auta | 4500162666 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 114,67 |