Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2219013160 | stolička s podložkou | 4500159411 | Kancelárske stoličky.com s.r.o., Hradská 14329/3G, Bratislava, 821 07, SK | 48215686 | 176,21 | |
| 18.10.2019 | 2219013161 | psychologické posúdenie uchádzačov na pracovnú pozíciu operátor tunela | 4500158504 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 200,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013164 | demontáž a osadenie prízemnej veľkoplošnej DZ | 4500157912 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,063,69 | |
| 18.10.2019 | 2219013165 | ovocie a zelenina | ZM/2019/0075 | 4500159885 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 113,02 |
| 18.10.2019 | 2219013166 | reťaz oceľový | 4500154996 | ANEREX s.r.o., Střížovská 1162/5, České Budějovice - České Budějovice, 370 08, CZ | 28156943 | 126,90 | |
| 18.10.2019 | 2219013167 | materiál | 4500157948 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 515,26 | |
| 18.10.2019 | 2219013168 | autochémia, trubky MB | 4500159383 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 207,55 | |
| 18.10.2019 | 2119001192 | určenie VŠH vecného bremena | OBJ/83034/2019 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 1,610,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013169 | prenájom fliaš technických plynov | 4500159524 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 125,30 | |
| 18.10.2019 | 2219013170 | oprava krovinorezu Stihl | 4500159179 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 96,58 |