Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2219013171 | sťahovanie mapových trezorov | 4500159554 | TRIV, s.r.o., Agátová 22, Bratislava, 844 15, SK | 36435872 | 550,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013172 | oprava čerpadiel Heron | 4500159227 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 70,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013173 | pravidelný servis CCTV a EZS Brodské, Čunovo | 4500131128 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013174 | materiál BL609IO | 4500159493 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 230,60 | |
| 18.10.2019 | 2219013175 | pneumatiky | 4500159570 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 787,58 | |
| 18.10.2019 | 2219013176 | kontrolné geodetické meranie mostných objektov | 4500147905 | Stavebná fakulta STU v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, Radlinského 11, Bratislava, 810 05, SK | 00397687 | 8,850,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013177 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500159894 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 400,02 | |
| 18.10.2019 | 2219013178 | oprava diskov a pneumatík na BL749ET | 4500159492 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 874,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013179 | montáž zabezpečovacieho zariadenia VAM do vozidla Škoda Octávia, ev.č.: BL 665 XS | 4500159653 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 420,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013180 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500158431 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 268,70 |