Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2019 | 2219013181 | čistiace prostriedky, čistiaci materiál | ZM/2018/0436 | 4500158377 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 804,10 |
| 18.10.2019 | 2219013182 | čistiace potreby, čistiace prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500158333 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 134,51 |
| 18.10.2019 | 2219013183 | čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500159075 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,140,00 |
| 18.10.2019 | 2219013184 | pneumatiky | 4500159202 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 3,144,00 | |
| 18.10.2019 | 2219013185 | ložiská, hadice | 4500158093 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 373,66 | |
| 18.10.2019 | 2219013186 | materiál | 4500159646 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 368,97 | |
| 18.10.2019 | 2219013187 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2018/0436 | 4500158865 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,221,38 |
| 17.10.2019 | 2219013093 | otvorenie prejazdu pre opravu mostných záverov , most na D1 v km 182,00 | 4500157630 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,520,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013098 | rekonštrukcia strešnej časti objektu pôvodnej umyvárne a opravovne | 4500146248 | NUTUS, s.r.o., Južná trieda 2/A, Košice - mestská časť Juh, 040 01, SK | 46205420 | 176,040,88 | |
| 17.10.2019 | 2219013099 | oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD 5 | ZM/2019/0303 | 4500159343 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 26,703,00 |