Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2019 | 2219013036 | servis čs, R1 Rev. Podzámčie | 4500158233 | NATURTECH, s.r.o., Komenského 569/41, Bardejov, 085 01, SK | 50132326 | 1,500,00 | |
| 16.10.2019 | 2219013039 | servis-podlahového automatu Numatic | 4500157695 | cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 797,00 | |
| 16.10.2019 | 2219013041 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500159391 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 54,31 |
| 16.10.2019 | 2219013042 | STK BA628ND | 4500158200 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 56,67 | |
| 16.10.2019 | 2219013044 | rádiostanice | 4500158684 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 1,543,55 | |
| 16.10.2019 | 2219013045 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500159276 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 241,75 | |
| 16.10.2019 | 2219013046 | ND na vozidlá | 4500159619 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 129,72 | |
| 16.10.2019 | 2219013047 | prevádzkovanie digitálnych rádiostaníc | 4500158637 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 543,28 | |
| 16.10.2019 | 2219013048 | vymedzovací krúžok | 4500159117 | STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK | 51438011 | 55,20 | |
| 16.10.2019 | 2219013051 | zhodnotenie kalov, vody obsahujúcej olej | ZM/2015/0489 | 4500156657 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,843,10 |