Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | 2219011460 | renovácia uložení na trojbodovom závese v dvoch osiach a nový poistný čap potrebný pre uloženie piestnice na stroj FARESIN BAZ 9 | 4500157192 | STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK | 51438011 | 865,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011462 | oprava defektu na BL051NO | 4500156695 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 14,70 | |
| 16.09.2019 | 2219011463 | materiál | 4500157167 | STAVOSPOL, spol. s r.o., Jašíkova 101, Turzovka, 023 54, SK | 30223849 | 607,56 | |
| 16.09.2019 | 2219011464 | technická a emisná kontrola vozidla BA895XT | 4500156925 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 69,90 | |
| 16.09.2019 | 2219011465 | mazivá | 4500156623 | STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK | 51438011 | 263,87 | |
| 16.09.2019 | 2219011466 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál | 4500156673 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 248,44 | |
| 16.09.2019 | 2219011467 | pneumatiky | 4500157403 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,420,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011468 | materiál | 4500157439 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 261,81 | |
| 16.09.2019 | 2219011469 | pneumatiky | ZM/2017/0066 | 4500157636 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 382,96 |
| 16.09.2019 | 2219011470 | farby, penetrácie, laky | 4500157299 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 161,59 |