Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | 2219011471 | výroba telesa vyvažovačky | 4500155510 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 250,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011472 | akumulátor | 4500157190 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 214,80 | |
| 16.09.2019 | 2219011473 | sklo dverí | 4500157041 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,297,89 | |
| 16.09.2019 | 2219011474 | kancelárske potreby | 4500157156 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 153,69 | |
| 16.09.2019 | 2219011475 | stravné lístky BA, Dúbravská 14 - dobropis | ZML/1039/2010 | 4500153548 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -1,004,50 |
| 16.09.2019 | 2219011476 | náplne do gélového pera | 4500157158 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 15,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011477 | filtre do kávovaru | 4500157497 | Swiss Coffee s.r.o., Mierová 66, Bratislava, 821 05, SK | 43771963 | 216,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011480 | poistná udalosť - oprava poškodenej dopr.značky | 4500155582 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 5,628,80 | |
| 16.09.2019 | 2219011483 | materiál | 4500157618 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 278,38 | |
| 16.09.2019 | 2219011484 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 |