Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | 2219011485 | materiál | 4500156872 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 87,67 | |
| 16.09.2019 | 2219011486 | služby odpadového hospodárstva 8/2019 | ZM/2015/0048 | 4500143739 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.09.2019 | 2219011487 | zneškodnenie odpadu 8/2019 | ZML/226/2010 | 4500156433 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,907,67 |
| 16.09.2019 | 2219011488 | servis vozidla BA645PR | 4500156201 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,988,12 | |
| 16.09.2019 | 2219011489 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500156868 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 315,87 | |
| 16.09.2019 | 2219011490 | oprava vozidla BL187JH | 4500157318 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 503,81 | |
| 16.09.2019 | 2219011491 | oprava alternátora na vozidlách BA193MC, BA197MC | 4500157434 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 150,00 | |
| 16.09.2019 | 2219011492 | kancelárske potreby | 4500157064 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 15,45 | |
| 16.09.2019 | 2219011493 | služby v oblasti život.prostredia za 8/2019 | ZML/203/2010 | 4500143545 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 16.09.2019 | 2219011494 | sklo dverí | 4500157509 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 290,00 |