Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2019 | 2219008782 | oprava piestnice | 4500154367 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 214,00 | |
| 12.07.2019 | 2219008783 | opakované školenie vodičov VZV | 4500153609 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 81,00 | |
| 12.07.2019 | 2219008784 | činnosť BOZP, TPO 06/2019 | ZML/395/2010 | 4500143546 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 12.07.2019 | 2219008785 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500152310 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 20,86 | |
| 12.07.2019 | 2219008787 | materiál | 4500154374 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Kafendova 5279/16, Vrútky, 038 61, SK | 45477779 | 136,70 | |
| 12.07.2019 | 2219008788 | pracovné náradie, elektroinštalačný, spotrebný, spojovací materiál | 4500152310 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 298,51 | |
| 12.07.2019 | 2219008789 | batérie pre notebooky | 4500153817 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 145,83 | |
| 12.07.2019 | 2219008790 | pracovné náradie, mazivá, spojovací, spotrebný materiál | 4500150646 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 146,13 | |
| 12.07.2019 | 2219008791 | stojan na časopisy Herlitz čierny | 4500154427 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 63,50 | |
| 12.07.2019 | 2219008792 | materiál | 4500154153 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 57,97 |