Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2019 | 2319007209 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/08114 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 66,60 | |
| 11.07.2019 | 2319007210 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/08114 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 48,06 | |
| 11.07.2019 | 2219008599 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500153467 | AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK | 44845383 | 4,186,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008600 | Oprava odvodňovacích žľabov | 4500153272 | EKO - MONT, s.r.o., Rudina 479, Rudina, 023 31, SK | 45497869 | 26,484,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008601 | Likvidácia odpadu 06/2019 | ZML/226/2010 | 4500153798 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,295,21 |
| 11.07.2019 | 2219008602 | Pranie prádla | 4500152200 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 80,27 | |
| 11.07.2019 | 2219008603 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500153893 | Ing. Lukáš Fojtík, Námestie slobody 1408/52, Púchov, 020 01, SK | 50099906 | 650,00 | |
| 11.07.2019 | 2219008604 | Oceľový mriežkový rošt | 4500153237 | KWESTO, s.r.o., Cintorínska 12, Nitra, 949 01, SK | 35833289 | 84,92 | |
| 11.07.2019 | 2219008605 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500153732 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 102,40 | |
| 11.07.2019 | 2219008606 | Spojovací, spotr materiál | 4500152623 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 222,50 |