Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2019 | 2219006431 | popolček do betónu | 4500150712 | CRH (Slovensko) a.s. Procurement, Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 128,64 | |
| 31.05.2019 | 2219006432 | servis vozidla BL863RY | 4500151285 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 226,89 | |
| 31.05.2019 | 2219006433 | prenájom rohoží na obd. 22.4.2019 - 19.5.2019 | ZM/2013/0032 | 4500152090 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 81,20 |
| 31.05.2019 | 2219006434 | elektroinštalačný materiál | 4500151907 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 770,88 | |
| 31.05.2019 | 2219006435 | mazivá, náhradné diely | 4500151428 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 111,82 | |
| 31.05.2019 | 2219006437 | blok DZVV | 4500151533 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 99,96 | |
| 31.05.2019 | 2219006438 | oprava klímy na BA624PM | 4500152079 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 211,62 | |
| 31.05.2019 | 2219006440 | servisná prehliadka BA782PG | 4500152078 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 207,58 | |
| 31.05.2019 | 2219006441 | stavebný, hutný materiál | 4500152063 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 18,01 | |
| 31.05.2019 | 2219006442 | ND na vozidlá, rampa LED | 4500151783 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 902,00 |