Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2019 | 2219006461 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500151953 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 631,46 |
| 31.05.2019 | 2219006531 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL107ED | 4500149930 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 216,00 | |
| 31.05.2019 | 2219006533 | Orez a výrub stromov, odp. Malacky | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 611,20 | |
| 31.05.2019 | 2219006534 | Orez a výrub stromov, Križovatka Kúty a HP Brodské | 4500147000 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 930,00 | |
| 30.05.2019 | 2319005779 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/06253 | Turčianska drevárska spoločnosť, s.r.o., Vrätocká P.O.BOX 8 256/3, Sučany, 038 52, SK | 36395064 | 1,591,60 | |
| 30.05.2019 | 3019000451 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 134,98 | ||
| 30.05.2019 | 3019000452 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 134,98 | ||
| 30.05.2019 | 3019000453 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 69,73 | ||
| 30.05.2019 | 3019000454 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 208,49 | ||
| 30.05.2019 | 2119000448 | Objednávka na vypracovanie GP k.ú BB | OBJ/40472/2019 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 1,350,00 |