Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2019 | 2219006388 | ND na vozidlá | 4500151435 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 272,43 | |
| 30.05.2019 | 2219006389 | ploter F | 4500152376 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 25,28 | |
| 30.05.2019 | 2219006391 | Autodoplnky | 4500151665 | MBS plus s.r.o., Kluknava 611, Kluknava, 053 51, SK | 36608432 | 300,77 | |
| 30.05.2019 | 2219006392 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL633LA | 4500150906 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 872,65 | |
| 30.05.2019 | 2219006393 | asfaltová zmes | ZM/2015/0531 | 4500151734 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 161,40 |
| 30.05.2019 | 2219006394 | Prenájom mobilných WC 15.5.-29.5.2019 | 4500150241 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 7,736,00 | |
| 30.05.2019 | 3019000455 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 134,98 | ||
| 30.05.2019 | 3019000457 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 134,98 | ||
| 30.05.2019 | 3019000458 | HP | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 134,98 | ||
| 30.05.2019 | 2219006395 | deratizácia objektu SSÚD Prešov | 4500149299 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,449,65 |