Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | 2219005860 | základný kurz pre motorové píly, krovinorez | 4500149764 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 100,00 | |
| 17.05.2019 | 2219005861 | čistenie a dezinfekcia patroly BL051NO | 4500150985 | J M S, s.r.o., Kollárova 59, Martin, 036 01, SK | 36424081 | 106,25 | |
| 17.05.2019 | 2219005862 | ND na vozidlá | 4500146435 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 135,04 | |
| 17.05.2019 | 2219005869 | údržba R3 za 04/2019 | ZML/1764/2010 | 4500150849 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 850,55 |
| 17.05.2019 | 2219005870 | mazivá, OOPP, spojovací, spotrebný materiál | 4500150498 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 168,91 | |
| 17.05.2019 | 2219005871 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500151081 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 173,98 | |
| 17.05.2019 | 2219005872 | stavebný, hutný materiál | 4500150048 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 349,20 | |
| 17.05.2019 | 2219005873 | pneumatiky | 4500151154 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 620,00 | |
| 17.05.2019 | 2219005874 | strážna služba 4/2019 | ET/2018/0336 | 4500149412 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,427,32 |
| 17.05.2019 | 2219005875 | čistenie rohoží za 05/2019 | 4500150794 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 34,00 |