Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2019 | 2219005905 | vývoz fekálií a odpad.vôd na odp.Turč.Štiavnička | 4500148657 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 40,68 | |
| 17.05.2019 | 2219005906 | vývoz odpadu | 4500145233 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 114,00 | |
| 17.05.2019 | 2219005907 | kontrola CCTV, oprava/reštart/ PC | 4500151534 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 112,50 | |
| 17.05.2019 | 2219005908 | oprava vozidla BA706OZ | 4500151293 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 6,381,22 | |
| 17.05.2019 | 2219005909 | údržba ISD D1 Lipt.Mikuláš - Važec za 4/2019 | ZM/2018/0336 | 4500151531 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 83,84 |
| 17.05.2019 | 2219005910 | kompletnosť a kvalita údajov z ASD za 4/2019 | ZM/2019/0081 | 4500151768 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,604,96 |
| 17.05.2019 | 2219005911 | oprava vrchnej rotačnej kefy na vozidle BA609ZJ | 4500150759 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 365,32 | |
| 17.05.2019 | 2219005912 | materiál | 4500150800 | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153, Novoť, 029 55, SK | 36427535 | 117,75 | |
| 17.05.2019 | 2219005913 | pneuservisné práce | 4500151255 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 167,06 | |
| 17.05.2019 | 2219005914 | lekárnička, sada stieračov, čistič | 4500150760 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 283,75 |