Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | 2219005781 | vodiaci prah | 4500149706 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 558,90 | |
| 16.05.2019 | 2219005782 | samolepky | 4500149244 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 628,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005783 | materiál | 4500149514 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,940,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005784 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,437,17 | |
| 16.05.2019 | 2219005785 | dopr.značky | 4500149505 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,300,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005786 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,597,43 | |
| 16.05.2019 | 2219005787 | gumený podstavec | 4500149482 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,800,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005789 | olep na vodiacu dosku | 4500150156 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,00 | |
| 16.05.2019 | 2219005790 | olep značiek | 4500149515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,573,93 | |
| 16.05.2019 | 2219005791 | kužeľ dopravný | 4500150148 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,289,00 |