Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003599 | odstránenie stromov, koreňov, naplavenín a vyčistenie koryta na vtokovej aj výtokovej časti MO č. 109 | 4500148240 | Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK | 43495419 | 6,360,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003601 | čistiace potreby, maliarsky materiál | 4500147575 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 572,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003602 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500148398 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 210,66 |
| 01.04.2019 | 2219003603 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500148434 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 277,30 | |
| 01.04.2019 | 2219003604 | abrazívny materiál | ET/2019/0044 | 4500148061 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 5,500,00 |
| 01.04.2019 | 2219003605 | Farmal | ZM/2018/0335 | 4500147614 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 50,00 |
| 01.04.2019 | 2219003606 | servis po spotrebovaní 64000 litrov nafty na BA597MD | 4500147948 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 506,77 | |
| 01.04.2019 | 2219003607 | ND na vozidlá | 4500148729 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 264,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003608 | oprava hydraulického valca na BA306AL | 4500148728 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 113,05 | |
| 01.04.2019 | 2219003609 | ND na vozidlá | 4500148726 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 55,55 |