Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2219000852 | kotúč | 4500143569 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 384,75 | |
| 01.02.2019 | 2219000853 | nábytok, pracovné náradie | 4500143571 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 369,97 | |
| 01.02.2019 | 2219000854 | kvapalina do ostrekovača | 4500144930 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 112,84 | |
| 01.02.2019 | 2219000857 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,652,76 |
| 01.02.2019 | 2219000860 | NDS tričko s dlhým rukávom | ZM/2018/0258 | 4500136416 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 179,10 |
| 01.02.2019 | 2219000862 | ochranné prac.odevy a obuv | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 1,526,45 |
| 01.02.2019 | 2219000863 | likvidácia a vyradenie has.prístrojov | 4500144020 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 47,20 | |
| 01.02.2019 | 2219000865 | nájazdová rampa | 4500144802 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 124,58 | |
| 01.02.2019 | 2219000866 | diagnostika sypača BA953PN | 4500144734 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 672,97 | |
| 01.02.2019 | 2219000868 | inštalácia sušičov rúk v obj. HP Čuňovo | 4500144294 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 842,89 |