Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | 2219000888 | inštalácia sušičov rúk - objekt HP Jarovce | 4500144298 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 812,00 | |
| 01.02.2019 | 2219000892 | prenájom fliaš - technické plyny | 4500143683 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 40,05 | |
| 01.02.2019 | 2319001899 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/02767 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 4,880,15 | |
| 01.02.2019 | 2319002497 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/03289 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,579,44 | |
| 01.02.2019 | 2219000894 | vedenie evidencie odpadov prevádzky 1/2019 | 4500144638 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 01.02.2019 | 2219000895 | pneumatiky | 4500144677 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 837,00 | |
| 01.02.2019 | 2219000896 | kominárske práce na obj. HP Brodské za 1.polrok 2019 | 4500144937 | Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK | 43384463 | 423,30 | |
| 01.02.2019 | 2219000898 | čistenie kanalizácie HP Brodské | 4500145508 | Satis, s. r. o., Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK | 50730282 | 100,00 | |
| 01.02.2019 | 2219000901 | vysávač a iné komponenty, materiál | 4500145158 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 762,45 | |
| 01.02.2019 | 2219000903 | montáž pletiva na ústie dymovodu na objekte SSÚD MA | 4500145120 | Daniel Baček - KOMINÁRSTVO, KRBY, Kukučínova 137/100, Malacky, 901 01, SK | 43384463 | 405,30 |