Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | 2218016397 | oprava komunikácie ovládača so svahovou kosačkou Robo Flail one 2 IV. | 4500142585 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 3,700,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016398 | výmena hydraulických rýchlospojok na sypacích nadstavbách Kobit SK 8 | 4500142273 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 940,52 | |
| 27.12.2018 | 2218016399 | náhradné diely | 4500142275 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 618,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016400 | školenia | 4500141299 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 210,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016401 | pretesnenie ventilu | 4500143409 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 115,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016402 | zapojenie jednej kamery do IP systému pre objekt Kamerový systém SSÚR1 Galanta | 4500142521 | Ing.Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 14376563 | 991,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016403 | kancelársky materiál | 4500143218 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 83,05 | |
| 27.12.2018 | 2218016404 | oprava krycej plachty na BA637MC | 4500142444 | Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 01, SK | 17550378 | 70,00 | |
| 27.12.2018 | 2218016405 | ND na vozidlá | 4500143131 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 41,72 | |
| 27.12.2018 | 2218016406 | elektroinštalačný materiál | 4500143004 | SLOVEX ALFA s.r.o., Kubranská 306, Trenčín, 911 01, SK | 31416942 | 606,20 |