Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015594 | výbava lekárničky | 4500141306 | Mgr. Janka Kalivodová LEKÁREŇ TĺLIA, Dedovec 1818/336, Považská Bystrica, 017 01, SK | 00623199 | 34,87 | |
| 10.12.2018 | 2218015596 | akumulátor | 4500142206 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 734,11 | |
| 10.12.2018 | 2218015598 | reťazová píla, nabíjačka | 4500141980 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 703,86 | |
| 10.12.2018 | 2218015599 | stavebný materiál | 4500142409 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 21,17 | |
| 10.12.2018 | 2218015601 | materiál | 4500142315 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 521,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015619 | plynové vzpery | 4500140626 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 176,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015641 | činnosť BTS a TPO za 11/2018 | 4500122880 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015642 | EK, TK na BL216CP | 4500142248 | Lívia Berezná - UNI STK, Petrovianska 1, Prešov, 080 01, SK | 41749561 | 70,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015645 | geodetické merania | 4500136425 | GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06, SK | 36666726 | 320,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015648 | projektové, meracie a geodetické práce | 4500141282 | CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o., Sadová 29/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 44667931 | 7,075,00 |