Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015580 | sušič rúk | 4500142004 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 780,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015581 | čistiace potreby, ND na vozidlá | 4500141419 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 39,03 | |
| 10.12.2018 | 2218015582 | náhradné diely pre kanal.vozidlá | 4500141735 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,380,50 | |
| 10.12.2018 | 2218015583 | materiál | 4500141948 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 100,43 | |
| 10.12.2018 | 2218015584 | betónové zvodidlo | 4500140259 | PREFA PRO, a.s., Královická 267, Zápy, 250 01, CZ | 03087344 | 5,714,72 | |
| 10.12.2018 | 2218015585 | monitoring systému za 11/2018 | ZM/2018/0339 | 4500143189 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,450,00 |
| 10.12.2018 | 2218015586 | pogumovanie koliesok motor.vozidiel | 4500141667 | Dušan Ivan - BIGUM, Sibírska 7429/4, Prešov, 080 01, SK | 32935749 | 98,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015587 | kancelárske potreby | 4500141796 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 205,85 | |
| 10.12.2018 | 2218015590 | odber a rozbor odpadovej vody | 4500141260 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 152,48 | |
| 10.12.2018 | 2218015592 | úprava rozvádzača | 4500140162 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 875,00 |