Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2218015257 | oprava požiarnych zariadení | 4500141517 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 977,57 | |
| 06.12.2018 | 2218015259 | ubytovanie 28.11-29.11.2018 | 4500137268 | SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, Bratislava, 815 70, SK | 31339204 | 343,34 | |
| 06.12.2018 | 2218015260 | čistenie a kontrola technického stavu nádrží - tunel Sitina | 4500140210 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 5,360,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015261 | oprava nezávislého kúrenia na BA457PO | 4500141983 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 81,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015262 | oprava vozidla BA 457 PI | 4500142300 | LKW SERVICE SLOVAKIA s. r. o., Lozornianska 35, Zohor, 900 51, SK | 47890517 | 795,00 | |
| 06.12.2018 | 2218015263 | mazivá, ND na vozidlá | 4500142039 | LKW SERVICE SLOVAKIA s. r. o., Lozornianska 35, Zohor, 900 51, SK | 47890517 | 774,99 | |
| 06.12.2018 | 2218015265 | TK, EK | 4500134425 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 123,75 | |
| 06.12.2018 | 2218015266 | pracovné náradie | 4500140727 | MERTEC, s.r.o., Bakossova 3/C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44818939 | 395,92 | |
| 06.12.2018 | 2218015267 | hygienicke, čistiace potreby | 4500141909 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 170,79 | |
| 06.12.2018 | 2218015270 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500138536 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 889,20 |