Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2318016934 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00751 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 353,46 | |
| 06.12.2018 | 2318016935 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/00752 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 26,25 | |
| 05.12.2018 | 2218015164 | oprava sekcionálnej brány | 4500142164 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 321,35 | |
| 05.12.2018 | 2218015172 | Výmena čistiaceho prostriedku a likvidácia použitého na umývanie náhradných dielov /dielňa/ | ZML/224/2010 | 4500142163 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 841,47 |
| 05.12.2018 | 2218015173 | ND na vozidlá | 4500142182 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 977,56 | |
| 05.12.2018 | 2218015175 | stavebný, hutný materiál | 4500141891 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 143,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015176 | školenie obsluhy | 4500139035 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 400,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015179 | ND na vozidlá, chemikálie, mazivá | 4500142115 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 976,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015181 | oprava LED modulov na BL629YE | 4500142000 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 544,93 | |
| 05.12.2018 | 2218015184 | kancelárska stolička | 4500140863 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 118,00 |