Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | 2218015197 | zber, preprava, odstránenie kadáverov | ET/2017/0362 | 4500123209 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 882,50 |
| 05.12.2018 | 2218015167 | pripojenie signálu mostovej váhy s dispečingom pomocou WI-FI siete | 4500141063 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 4,160,40 | |
| 05.12.2018 | 2218015170 | vodomer | 4500141566 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 350,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015200 | oprava a údržba BL271AI | 4500141905 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 276,88 | |
| 05.12.2018 | 2218015201 | mesačný servis - 11/2018 | ZM/2015/0330 | 4500125220 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 05.12.2018 | 2218015202 | likvidácia odpadu | 4500141969 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 99,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015203 | pramenitá voda | 4500140603 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 45,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015204 | pramenitá voda | 4500140061 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 50,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015205 | prenájom stojana | 4500142754 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 05.12.2018 | 2218015206 | mesačný prenájom dávkovača vody - 12/2018 | 4500140061 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 |