Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | 2218014108 | repstar 0/5 | ZM/2015/0531 | 4500138679 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 1,614,00 |
| 16.11.2018 | 2218014109 | vložka, vrecia do zbernej nádoby | 4500140999 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 815,40 | |
| 16.11.2018 | 2218014110 | modulárna lampa | 4500140499 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 496,56 | |
| 16.11.2018 | 2218014111 | servis vozidla BL089AD | 4500140618 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 521,61 | |
| 16.11.2018 | 2218014112 | prenájom rohoží za obdobie 08.10.2018 - 04.11.2018 | ZML/262/2010 | 4500140017 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 16.11.2018 | 2218014113 | kôš, sáčky na psie exkrementy | 4500140502 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 917,40 | |
| 16.11.2018 | 2218014114 | oprava vozidla BA233MG | 4500140914 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 955,00 | |
| 16.11.2018 | 2218014115 | materiál na opravu vozidla | 4500140730 | Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, Svätý Jur, 900 21, SK | 37290231 | 722,38 | |
| 16.11.2018 | 2218014116 | čistiaci, hygienický materiál | 4500140961 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 884,67 | |
| 16.11.2018 | 2218014117 | utierky hydrofónne spevnené | 4500140917 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 262,50 |