Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2018 | 2218013996 | pranie | 4500140779 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 208,25 | |
| 14.11.2018 | 2218013997 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500140777 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 45,72 |
| 14.11.2018 | 2218014015 | nábytok | ET/2018/0269 | 4500139489 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK | 47880775 | 4,700,00 |
| 14.11.2018 | 2218014016 | oprava protihluk.steny na D1 v km 110,5 | 4500138514 | NOX Media s.r.o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK | 47664657 | 145,960,00 | |
| 14.11.2018 | 2218014427 | pracovné náradie | 4500139479 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 98,50 | |
| 14.11.2018 | 2318014479 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16230 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 29,266,78 | |
| 14.11.2018 | 2318014481 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16231 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 29,520,17 | |
| 14.11.2018 | 2318014502 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/16373 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,027,06 | |
| 14.11.2018 | 2118001309 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 2,040,00 | |
| 14.11.2018 | 2318015100 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/16806 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 7,737,63 |