Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2018 2218013966 servis traktora Valtra 4500143557 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 1,315,00
13.11.2018 2218013810 pretesnenie otočného kĺbu pištole 4500138984 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 63,85
13.11.2018 2218013811 TK, EK BA930NI, BL273AI, BA273AI, BA798PG, BL757YB, BA791YR 4500123571;4500138574 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 147,54
13.11.2018 2218013829 ochranný náter zásobníka na posypový materiál - križ. Lúka 4500138810 BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK 50621939 21,950,00
13.11.2018 2218013833 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia z TU 109 ZML/687/2010 4500138776 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,661,69
13.11.2018 2218013835 pranie a čistenie bielizne 4500139945 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 101,40
13.11.2018 2218013836 servis vozidla BA967MD 4500139546 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 517,30
13.11.2018 2218013837 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 106 a TU 107 ZML/687/2010 4500138778 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,400,49
13.11.2018 2218013838 vyčistenie vpuste na HP Brodské za 10/2018 4500137925 Peter Michal, Lieskovská cesta 12485/1/B, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 32107439 935,50
13.11.2018 2218013839 servis vozidla BA590MD 4500139453 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 860,01