Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2018 | 2218013638 | maliarske potreby | ZM/2018/0335 | 4500139408 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 282,66 |
| 09.11.2018 | 2218013639 | maliarske, natieračske potreby | ZM/2018/0335 | 4500139871 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 661,22 |
| 09.11.2018 | 2218013640 | pracovné náradie | 4500137974 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 55,01 | |
| 09.11.2018 | 2218013641 | účastnícky poplatok za odborný seminár dňa 07.11.2018 | 4500139476 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 210,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013642 | kontajner plastový | 4500138652 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 922,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013644 | mesačná kontrola EPS NDS Polianky | ET/2018/0019 | 4500124337 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 65,00 |
| 09.11.2018 | 2218013647 | OOPP | 4500138846 | KORAKO plus, s. r. o., Bielická 369, Partizánske, 958 04, SK | 43959954 | 408,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013648 | pranie a žehlenie bielizne | 4500140405 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 40,00 | |
| 09.11.2018 | 2218013649 | IP VPN mesačný poplatok | ET/2017/0333 | 4500125617 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 5,062,56 |
| 09.11.2018 | 2218013650 | pneumatiky | ET/2018/0282 | 4500142311 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 14,670,00 |