Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 2218013695 | technický servis a údržba na meteozariadeniach Boschung Mecatronic | ZM/2018/0339 | 4500141461 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 71,107,40 |
| 12.11.2018 | 2218013696 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500140967 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.11.2018 | 2218013697 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500140971 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,80 |
| 12.11.2018 | 2218013698 | likvidácia odpadu za 10/2018 | ZML/263/2010 | 4500137943 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,182,10 |
| 12.11.2018 | 2218013699 | školenie vodičov | 4500139127 | Mercedes-Benz Slovakia s.r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 810 01, SK | 35780754 | 450,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013700 | preventívna deratizácia rekreačného strediska Štós | 4500139466 | Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, Košice-Západ, 040 11, SK | 10689877 | 185,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013701 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500140754 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 23,20 |
| 12.11.2018 | 2218013702 | pracovné náradie | 4500139328 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 293,70 | |
| 12.11.2018 | 2218013705 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500137990 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 68,88 | |
| 12.11.2018 | 2218013725 | materiál | 4500139475 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 366,79 |