Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000753 | oprava ZVZ BL863RY | 4500250269 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 700,00 | |
| 04.02.2025 | 2325000459 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65921/KZ-382-2/2024/Horelica/1638/TraMi | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 24,338,33 | |
| 04.02.2025 | 2225000754 | servis BL084KZ | 4500250098 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 125,14 | |
| 04.02.2025 | 2325000460 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 65921/KZ-382/2024/Horelica/1638/TraMi | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 49,731,02 | |
| 04.02.2025 | 2225000755 | Jazykové vzdelávanie | ZM/2023/0413 | 4500248720 | Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK | 36841561 | 1,300,00 |
| 04.02.2025 | 2225000756 | servis AA287BP | 4500250295 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 236,63 | |
| 04.02.2025 | 2225000757 | STK vozidiel 01/2025 | 4500249222 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 254,89 | |
| 04.02.2025 | 2225000758 | Pracovné náradie, materiál | 4500250075 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 367,83 | |
| 04.02.2025 | 2225000759 | prenájom dávkovačov | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 04.02.2025 | 2225000760 | hydraulická hadicovina | 4500250176 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 304,49 |