Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000771 | nájom nebyt.priest. 1/25 | ZM/2020/0308 | 4500249218 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.02.2025 | 2225000779 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany | ZM/2019/0227 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 48,78 | |
| 04.02.2025 | 2225000773 | Strážna služba 01/2025 | ZM/2025/0091 | 4500251089 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 04.02.2025 | 2225000774 | oprava tlačiarní | 4500249294 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 928,50 | |
| 04.02.2025 | 2225000776 | oprava, servis dieselagregátu | ZM/2024/0231 | 4500250164 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,493,12 |
| 04.02.2025 | 2225000778 | servisné služby 01/2025 | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000775 | Ubytovanie | 4500250804 | ellma s.r.o., Vojtecha Tvrdého 783/4, Žilina, 010 01, SK | 52029794 | 176,43 | |
| 04.02.2025 | 2225000744 | Ubytovanie Jelínek | 4500251616 | Redvale a.s. Aquapalace Hotel Prague, Na struze 227/1, Praha, 110 00, CZ | 27899667 | 9,868,50 | |
| 04.02.2025 | 2225000777 | opravný daňový doklad | 4500249331 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | -56,98 | |
| 04.02.2025 | 2225000972 | zabezp.prevádzky soc. zar. | 4500249528 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 |