Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.08.2024 2224009028 zber, preprava kadávrov 8/24 4500241788 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,257,00
16.08.2024 2224009029 vypracovanie PD 4500240120 Ing.Vladimír Krčmárek, Skalité 1014, Skalité, 023 14, SK 40136825 420,00
16.08.2024 2224009030 oprava dlažby a kúrenia 4500241626 Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK 46271431 977,74
16.08.2024 2224009031 ND na vozidlá 4500241784 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 939,91
16.08.2024 2224009036 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 209,89
16.08.2024 2224009038 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 604,80
16.08.2024 2224009041 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 205,02
16.08.2024 2224009042 paušál PZS za 07/2024 ZM/2024/0109 4500240523 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83
16.08.2024 2224009043 výmena čelného skla AA070JL 4500241724 AUTOSKLO SERVIS s.r.o., Levočská 857, Poprad, 058 01, SK 34130390 505,39
16.08.2024 2224009044 Pracovné náradie 4500241604 Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK 35112999 735,30