Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | 2225000761 | Hutný, stavebný materiál | 4500250294 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 78,51 | |
| 04.02.2025 | 2225000762 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500250356 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 258,11 | |
| 04.02.2025 | 2225000763 | čistiaci prostriedok | 4500250300 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 380,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000764 | ND na vozidlá | 4500250335 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 537,57 | |
| 04.02.2025 | 2225000765 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500250004 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 324,94 |
| 04.02.2025 | 2225000766 | Oprava WAPky | 4500249880 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 653,30 | |
| 04.02.2025 | 2225000767 | Pracovné náradie, materiál | 4500250087 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 565,67 | |
| 04.02.2025 | 2225000768 | revízia sekčných dverí | 4500249457 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 315,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000769 | oprava BL276AI | 4500249956 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,220,00 | |
| 04.02.2025 | 2225000770 | prenájom transformátora | ZML/343/2010 | 4500249112 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 455,68 |