Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 2325000006 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/07221 | Obec Švošov, Školská 70, Švošov, 034 91, SK | 00315788 | 139,830,58 | |
| 09.01.2025 | 5025000247 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 2,350,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015893 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249114 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 407,25 |
| 09.01.2025 | 2224015894 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249113 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 24,58 |
| 09.01.2025 | 2224015895 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249043 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 667,12 |
| 09.01.2025 | 2224015896 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249115 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,784,42 |
| 09.01.2025 | 2224015897 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249455 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 933,88 |
| 09.01.2025 | 2224015898 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500249155 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,300,89 |
| 09.01.2025 | 2224015899 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 201,00 | |
| 09.01.2025 | 2224015930 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 320,89 |