Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | 2224015750 | Upratovacie služby | 4500244760 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 07.01.2025 | 2224015751 | Technické plyny | 4500247764 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 117,68 | |
| 07.01.2025 | 2224015752 | Káble IT | 4500248108 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 116,30 | |
| 07.01.2025 | 2224015753 | Notárske úkony 12/2024 | 4500249351 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,093,60 | |
| 07.01.2025 | 2224015754 | Nájomné nebytových priestorov | ZM/2020/0308 | 4500247892 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 07.01.2025 | 2224015755 | Monitoring médií 12/2024 | ZM/2021/0316 | 4500247132 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 07.01.2025 | 2224015756 | Nájom Sučany 12/24 | ZM/2015/0122 | 4500248041 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,000,16 |
| 07.01.2025 | 2224015757 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500245951 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 07.01.2025 | 5025000005 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 16,500,00 | |
| 07.01.2025 | 2224015758 | Upratovacie služby | ZM/2024/0165 | 4500242554 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,926,96 |