Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 2224015710 | monitorovanie vys. zariadenia | 4500240319 | Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK | 30601550 | 9,96 | |
| 02.01.2025 | 2224015711 | poplatky za prenájom fliaš | 4500248560 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 14,00 | |
| 02.01.2025 | 2224015712 | upratovacie služby 12/24 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.01.2025 | 2224015713 | výmena klimatizácie | 4500247058 | Tatra Clima, s.r.o., Osloboditeľov 654/25, Batizovce, 059 35, SK | 36491047 | 2,748,62 | |
| 02.01.2025 | 2224015714 | revízia výťahu | 4500233358 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 90,00 | |
| 02.01.2025 | 2224015715 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500248688 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 7,896,00 |
| 02.01.2025 | 2224015716 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500248830 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,943,80 |
| 02.01.2025 | 2224015717 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500248065 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 72,016,56 |
| 02.01.2025 | 2224015718 | stavebný, hutný materiál | 4500248615 | VF HYDRAULICS, s.r.o., Družstevná 6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47335998 | 78,76 | |
| 02.01.2025 | 2224015719 | ND na vozidlá | 4500248723 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 382,33 |