Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 2224015802 | Psychologické vyšetrenie | 4500249073 | MAIG s.r.o., Školská 1748/33a, Šamorín, 931 01, SK | 45914818 | 240,00 | |
| 02.01.2025 | 2325000346 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2025/00575 | TATRA-AGROLEV, s.r.o., Okružná 787/18, Poprad, 058 01, SK | 31729797 | 21,22 | |
| 02.01.2025 | 2325001074 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/01214 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 101,23 | |
| 02.01.2025 | 2325000042 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/00208 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,787,61 | |
| 02.01.2025 | 2224015701 | servis stroja ILF ALPHA | ZM/2024/0127 | 4500248870 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,074,00 |
| 02.01.2025 | 2224015702 | služby odpadového hosp. 12/24 | ZM/2015/0048 | 4500231497 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 02.01.2025 | 2224015703 | technik BOZP, BT, TPO 12/24 | 4500245743 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.01.2025 | 2224015704 | Elektronický výber mýta 12/24 | ZML/1241/2010 | 4500249213 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 5,646,762,04 |
| 02.01.2025 | 2224015707 | Softskillové školenie | ZM/2024/0284 | 4500244981 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 02.01.2025 | 2224015709 | Vývoz veľkoobjemového kontajnera | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 |