Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 2224015779 | servis AA001LT | 4500249013 | Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 610,58 | |
| 03.01.2025 | 2224015780 | oprava AA001LT po PU | 4500249014 | Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,153,46 | |
| 03.01.2025 | 2224015781 | elektroinštalačný materiál | 4500247831 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 6,245,83 | |
| 03.01.2025 | 2224015782 | zvoz separovaného zberu | 4500247907 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 82,00 | |
| 03.01.2025 | 2224015783 | zber triedeného komunálneho odpadu | ZM/2023/0532 | 4500244160 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 03.01.2025 | 2224015784 | zvod odpadu separovaného zberu | 4500244157 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,758,12 | |
| 03.01.2025 | 2224015785 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0057 | 4500244191 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,153,75 |
| 03.01.2025 | 2224015786 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0058 | 4500244190 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,542,50 |
| 03.01.2025 | 2224015787 | poplatky za prenájom fliaš | 4500248873 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 23,40 | |
| 03.01.2025 | 2224015788 | trakčná baterka | 4500248769 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,128,00 |