Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 2224015633 | Školenie obsluhy zar. | 4500248149;4500246412 | Horolezecký klub JAMES, s.r.o., Sklabiňa 292, Sklabiňa, 038 03, SK | 36417947 | 204,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015634 | Oprava BL801VL | 4500247599 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,687,22 | |
| 30.12.2024 | 2224015635 | zástavy - NDS, SR, EU | 4500247791 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 405,50 | |
| 30.12.2024 | 2224015637 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0021 | 4500248225 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 520,74 |
| 30.12.2024 | 2224015639 | Kontrola EPS 12/2024 | 4500231699 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015647 | mazivá | 4500248729 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 741,95 | |
| 30.12.2024 | 2224015649 | Kontrola EPS 12/2024 | 4500230294 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015650 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500248682 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 418,50 |
| 30.12.2024 | 2224015652 | Ad Blue | ZM/2024/0486 | 4500248761 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 225,30 |
| 30.12.2024 | 2224015653 | Oprava strechy | 4500247036 | STOPAT s. r. o., Na vŕšku 417/32, Častá, 900 89, SK | 52288340 | 4,200,00 |