Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 2224015654 | Oprava strechy | 4500248362 | STOPAT s. r. o., Na vŕšku 417/32, Častá, 900 89, SK | 52288340 | 5,200,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015655 | Oprava stroja | 4500248992 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 582,60 | |
| 30.12.2024 | 2224015656 | Oprava BA951PN | 4500248510 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,309,66 | |
| 30.12.2024 | 2224015657 | OOPP bunda, nohavice | 4500245359 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 222,23 | |
| 30.12.2024 | 2224015658 | Oprava snímača | 4500246427 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 344,20 | |
| 30.12.2024 | 2224015659 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500248367 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 6,085,25 |
| 30.12.2024 | 2224015660 | Nájom hyg. zariad.12/24 | 4500232348 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,00 | |
| 30.12.2024 | 2224015661 | Odborná prehliadka zar. | ZM/2023/0469 | 4500248976 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 206,00 |
| 30.12.2024 | 2224015662 | Pranie prádla 12/2024 | 4500248456 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 308,75 | |
| 30.12.2024 | 2224015663 | Pracovné náradie | 4500248851 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 125,00 |