Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2018 | 2218000863 | oprava podlahového zariadenia Karcher | 4500124615 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 950,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000864 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500123953 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 222,83 |
| 06.02.2018 | 2218000865 | prehliadka plyn.zariadení na HP Brodské | 4500124555 | Igor Mráz - I.M.GAS, Dudvážska 35, Bratislava, 821 07, SK | 40012841 | 558,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000866 | OOPP | 4500123581 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 571,62 | |
| 06.02.2018 | 2218000868 | oprava mot. vozidla BA904SL | 4500122898 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 873,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000869 | oprava mot. vozidla BA375SL | 4500122890 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 718,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000870 | kotúč pílový | 4500124172 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 968,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000871 | Elektroinštalačný materiál | 4500124640 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 977,20 | |
| 06.02.2018 | 2218000872 | oprava a montáž kandelábra na odpočívadle PN PJP | 4500124631 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 987,00 | |
| 06.02.2018 | 2218000873 | náhradné diely na vozidlá | 4500124395 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 586,42 |