Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | 2224015615 | Držiak-návestidlá výstražné | 4500247834 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 322,80 | |
| 27.12.2024 | 2224015616 | Revízia dverí | 4500247535 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 8,040,00 | |
| 27.12.2024 | 2224015617 | Materiál na opravu a údržbu | 4500247368 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 633,00 | |
| 27.12.2024 | 2224015619 | Drogériový tovar | ZM/2024/0208 | 4500248020 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,640,32 |
| 27.12.2024 | 2224015621 | Materiál | 4500248569 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 224,80 | |
| 27.12.2024 | 2224015622 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500248519 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,683,96 |
| 27.12.2024 | 2224015623 | Servis vozidla | 4500248856 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 2,902,63 | |
| 27.12.2024 | 2224015624 | Servisná oprava stroja FARESIN | 4500248879 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 930,00 | |
| 27.12.2024 | 2224015625 | Drogériový tovar | ZM/2024/0208 | 4500248024 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 23,43 |
| 27.12.2024 | 2224015626 | Licencia DPH pre EFOX | 4500248972 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 150,00 |