Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2224014866 | oprava VS Ecotank | 4500247145 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 481,85 | |
| 12.12.2024 | 2224014867 | hutný, stavebný materiál | 4500248071 | M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK | 35887591 | 811,58 | |
| 12.12.2024 | 2224014868 | servis BL675ZV | 4500248289 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 405,42 | |
| 12.12.2024 | 2224014869 | servis BL985RX | 4500248282 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 538,87 | |
| 12.12.2024 | 2224014870 | Servis BL327RY | 4500248293 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 258,25 | |
| 12.12.2024 | 2224014871 | servis BL728RY | 4500248310 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 469,92 | |
| 12.12.2024 | 2224014872 | servis BT903AT | 4500248306 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 612,04 | |
| 12.12.2024 | 2224014873 | servis BL736IR | 4500248299 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 249,79 | |
| 12.12.2024 | 2224014874 | servis BA995VT | 4500248298 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 812,29 | |
| 12.12.2024 | 2224014875 | výroba stolových zástav | 4500247336 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 268,30 |