Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.07.2024 2224007893 Servis vozidla BL948EB 4500239964 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 105,00
19.07.2024 2224007874 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 13,844,08
19.07.2024 2224007894 TK a EK 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
19.07.2024 2224007876 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 5,545,59
19.07.2024 2224007895 Rošt vtokovej mreže 4500239858 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 9,975,00
19.07.2024 2224007878 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209,38
19.07.2024 2224007896 ND na vozidlá 4500240461 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 79,20
19.07.2024 2224007897 Oprava a údržba os. motorových vozidiel 4500240546 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 830,00
19.07.2024 2224007918 Aktualizácia dok. CO 4500239548 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 36191337 400,00
19.07.2024 2324006126 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 140,07