Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 2224015388 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500248681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,741,30 |
| 20.12.2024 | 2224015389 | oprava DBZ na D3 | ZM/2024/0477 | 4500245275 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,373,60 |
| 20.12.2024 | 2224015390 | Reasmix 08 | 4500248394 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015391 | Reasmix 08 | 4500248337 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015392 | Reasmix 08 | 4500248402 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015393 | servis BT216FH | 4500247987 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 138,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015394 | Reasmix 08 | 4500248404 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015395 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500247371 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 445,08 |
| 20.12.2024 | 2224015396 | Reasmix 08 | 4500248262 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,920,00 | |
| 20.12.2024 | 2224015397 | Chlorid horečnatý | ZM/2022/0498 | 4500248393 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,320,00 |