Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | 2217012968 | oprava múrov ohradenia priestoru šrotoviska SO 231-00 | 4500118811 | bramar mont s.r.o., Rozvoj 1111/19, Levoča, 054 01, SK | 46441557 | 18,565,09 | |
| 10.11.2017 | 2217012970 | oprava zalomeného potrubia v ORL strediskové | 4500119885 | bramar mont s.r.o., Rozvoj 1111/19, Levoča, 054 01, SK | 46441557 | 8,484,00 | |
| 10.11.2017 | 2217012973 | výkopové práce a vytvorenie drenáže základu múru pri šrotovisku | 4500119889 | bramar mont s.r.o., Rozvoj 1111/19, Levoča, 054 01, SK | 46441557 | 990,00 | |
| 10.11.2017 | 2217012984 | materiál | 4500118460 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 199,85 | |
| 10.11.2017 | 2217012985 | čerpadlo elektr.kalové | 4500120056 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 205,55 | |
| 10.11.2017 | 2217012987 | materiál | 4500120088 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 575,58 | |
| 10.11.2017 | 2217012989 | denník dispečera | 4500120085 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 118,58 | |
| 10.11.2017 | 2217012991 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500119491 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 259,77 |
| 10.11.2017 | 2217012993 | snímač otáčok rozmetadla | 4500119807 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 59,35 | |
| 10.11.2017 | 2217012997 | mesačný prenájom dávkovača vody 11/2017 v Behárovce | 4500120788 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 |